ശ്രീമൂലനഗരം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ബജറ്റ് 2025-2026

ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ച് നൽകുന്നു:

1. പ്രാരംഭ നീക്കിയിരിപ്പ് (Opening Balance)

• ആകെ തുക: ₹2,91,18,964 (p. 1)

2. റവന്യൂ വരുമാനങ്ങൾ (Revenue Receipts)

എ. നികുതി വരുമാനങ്ങൾ (Tax Revenues)

• കെട്ടിട നികുതി (പൊതുവ്) - 1100101: ₹71,00,000 (p. 1)
• തൊഴിൽ നികുതി (ജീവനക്കാർ) - 1101001: ₹21,00,000 (p. 1)
• തൊഴിൽ നികുതി (വ്യാപാരികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ) - 1101002: ₹10,00,000 (p. 1)
• ആകെ നികുതി വരുമാനം: ₹1,02,00,000 (p. 1)

ബി. ഫീസുകളും ഉപഭോക്തൃ ചാർജുകളും (Fees and User Charges)

• സ്വകാര്യ ആശുപത്രി, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ: ₹2,500 (p. 1)
• മറ്റ് എംപാനൽമെന്റ് & രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ: ₹80,000 (p. 1)
• ഡി ആൻഡ് ഒ (D&O) ലൈസൻസ് ഫീ (IFTEOS): ₹6,00,000 (p. 1)
• വളർത്തുനായ്ക്കൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് ഫീ: ₹2,000 (p. 1)
• കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫീസുകൾ: ₹22,00,000 (p. 2)
• പെർമിറ്റ് അപേക്ഷാ ഫീ: ₹1,00,000 (p. 2)
• മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾക്കുള്ള ഫീ: ₹30,00,000 (p. 2)
• മറ്റ് പിഴകളും പിഴപ്പണങ്ങളും: ₹3,50,000 (p. 2)
• മറ്റ് ഫീസുകൾ: ₹2,50,000 (p. 2)
• മറ്റ് ഉപഭോക്തൃ ചാർജുകൾ: ₹5,00,000 (p. 2)
• ആകെ ഫീസുകളും ഉപഭോക്തൃ ചാർജുകളും: ₹41,14,500 (p. 2)

സി. വിൽപ്പന, വാടക ചാർജുകൾ (Sale and Hire Charges)

• മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം: ₹50,00,000 (p. 2)
• ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം: ₹3,50,000 (p. 2)
• ആക്രി സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം: ₹3,00,000 (p. 2)
• പഴയ ആസ്തികളുടെ ലേലത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം: ₹1,00,000 (p. 2)
• ആകെ വിൽപ്പന, വാടക ചാർജുകൾ: ₹8,00,000 (p. 2)

ഡി. റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, സംഭാവനകൾ, സബ്‌സിഡികൾ (Revenue Grants & Contributions)

• കൃഷിത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ ഫണ്ട്: ₹49,92,000 (p. 2)
• വിധവാ പെൻഷൻ ഫണ്ട്: ₹1,82,40,000 (p. 2)
• 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ: ₹9,02,400 (p. 2)
• ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ ഫണ്ട്: ₹48,00,000 (p. 2)
• വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഫണ്ട്: ₹4,22,40,000 (p. 2)
• അമ്മമാർക്കായുള്ള ദേശീയ സഹായ പദ്ധതി (NMBS): ₹15,14,000 (p. 3)
• ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് (പൊതു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ട്): ₹1,79,60,400 (p. 3)
• സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഫണ്ട്: ₹0 (p. 3)
• ആകെ റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ: ₹9,06,48,800 (p. 3)

ഇ. പലിശ വരുമാനവും വാടകയും (Interest Earned & Rental Income)

• ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ: ₹2,00,000 (p. 3)
• ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്നുള്ള വാടക വരുമാനം: ₹7,00,000 (p. 3)
• ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നുള്ള വാടക വരുമാനം: ₹6,50,00,000 (p. 3)
• ആകെ റവന്യൂ വരുമാനം (Total Revenue Receipt): ₹10,73,13,300 (p. 3)

3. മൂലധന വരുമാനങ്ങൾ (Capital Receipts)

• ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് (Distress Relief Fund): ₹0 (p. 3)
• ആരോഗ്യ ഗ്രാന്റ് (പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ): ₹2,43,613 (p. 3)
• കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied): ₹46,11,200 (p. 3)
• കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Untied): ₹13,30,318 (p. 4)
• ഐ.സി.ഡി.എസ് (Integrated Child Development Service): ₹10,12,625 (p. 4)
• എം.പി ഫണ്ട് (MPLADS): ₹0 (p. 4)
• നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ (NHM): ₹7,00,000 (p. 4)
• ശുചിത്വ മിഷൻ കാമ്പെയ്ൻ (Total Sanitation Campaign): ₹0 (p. 4)
• മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGS): ₹3,18,00,000 (p. 4)
• വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ (Development Fund - General): ₹1,83,14,640 (p. 4)
• വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി (Special Component Plan): ₹77,06,00,000 (p. 4)
• റോഡ് ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണ ഫണ്ട് (Maintenance Fund - Road): ₹1,76,00,519 (p. 4)
• റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണ ഫണ്ട് (Maintenance Fund - Non-Road): ₹1,06,91,730 (p. 4)
• എം.എൽ.എ ഫണ്ട് (LADF): ₹0 (p. 4)
• ലൈഫ് മിഷൻ ഫണ്ട് (Life Mission): ₹31,94,240 (p. 4)
• പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഗ്രാന്റ് (Flood Relief Grant): ₹0 (p. 4)
• മാലിന്യ സംസ്കരണ ഗ്രാന്റ് (Solid Waste Management): ₹1,86,077 (p. 4)
• ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (Beneficiary Contribution): ₹20,14,648 (p. 4)
• ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംയുക്ത പദ്ധതി വിഹിതം: ₹65,02,000 (p. 5)
• ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംയുക്ത പദ്ധതി വിഹിതം: ₹51,65,000 (p. 5)
• ഹഡ്കോയിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ (HUDCO Loan): ₹67,54,720 (p. 5)
• ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ (EMD, ലേല ഡിപ്പോസിറ്റ് മുതലായവ): ₹4,00,00,000 (p. 5)
• മറ്റ് ബാധ്യതകളും റിക്കവറികളും: ₹13,536 (p. 5)
• ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള അഡ്വാൻസുകൾ (ഉത്സവ അഡ്വാൻസ് ഉൾപ്പെടെ): ₹36,40,00,000 (p. 5)
• ആകെ മൂലധന വരുമാനം (Total Capital Receipt): ₹12,18,80,866 (p. 6)

4. റവന്യൂ ചെലവുകൾ (Revenue Expenditure)

എ. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ (Establishment Expenses)

• ശമ്പളം - സെക്രട്ടറി: ₹14,00,000 (p. 6)
• ശമ്പളം - സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ: ₹89,30,065 (p. 6)
• ശമ്പളം - കരാർ ജീവനക്കാർ: ₹6,50,000 (p. 6)
• ശമ്പളം - പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ: ₹6,00,000 (p. 6)
• വേതനം (Wages): ₹8,55,000 (p. 6)
• ബോണസ്: ₹61,500 (p. 6)
• ഹോണറേറിയം (Honourarium): ₹5,10,000 (p. 6)
• യാത്രപ്പടി (സെക്രട്ടറിയും മറ്റ് ജീവനക്കാരും): ₹1,65,000 (p. 6)
• ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിമാസ ഹോണറേറിയവും സിറ്റിംഗ് അലവൻസും: ₹22,50,000 (p. 6)
• എൻ.പി.എസ് (NPS) വിഹിതം: ₹3,63,536 (p. 6)
• പെൻഷൻ വിഹിതം (Pension Contribution): ₹8,00,000 (p. 6)
• ആകെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ: ₹1,67,65,101 (p. 7)

ബി. ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ (Administrative Expenses)

• കെട്ടിട വാടക, നികുതികൾ: ₹60,000 (p. 7)
• ഓഫീസ് വൈദ്യുതി, വെള്ളം ചാർജുകൾ: ₹6,50,000 (p. 7)
• ടെലിഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ്, തപാൽ ചെലവുകൾ: ₹2,50,000 (p. 7)
• പത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും: ₹40,000 (p. 7)
• പ്രിന്റിംഗ് & സ്റ്റേഷനറി: ₹2,50,000 (p. 7)
• ഇൻഷുറൻസ് ചെലവുകൾ: ₹55,000 (p. 7)
• നിയമപരമായ ചെലവുകൾ (Legal Expenses): ₹80,00,000 (p. 7)
• പ്രൊഫഷണൽ ഫീസുകൾ: ₹60,000 (p. 7)
• വരിസംഖ്യകൾ (Membership & Subscriptions): ₹40,000 (p. 7)
• ഉത്സവ ചെലവുകൾ (Festival Expenses): ₹3,50,00,000 (p. 7)
• സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള സംഭാവനകൾ: ₹1,00,00,000 (p. 7)
• മറ്റ് ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ: ₹7,50,000 (p. 8)
• പൊതു ടാപ്പുകളിലെ ജല ചാർജ്: ₹5,00,00,000 (p. 8)
• ആകെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾ: ₹33,85,000 (p. 8)

സി. പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും (Operation and Maintenance)

• തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്: ₹20,00,000 (p. 8)
• ഇന്ധന ചാർജുകൾ (Fuel Charges): ₹3,50,00,000 (p. 8)
• മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ്: ₹1,00,00,000 (p. 8)
• വാഹനം വാടകയ്ക്കെടുക്കൽ: ₹50,000 (p. 8)
• റോഡുകളുടെയും നടപ്പാതകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ: ₹1,00,00,000 (p. 8)
• മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ: ₹5,00,00,000 (p. 8)
• മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ: ₹1,00,00,000 (p. 8)
• അസാധാരണ ചെലവുകൾ (Extraordinary Expenses): ₹1,50,00,000 (p. 8)
• ബാങ്ക് ചാർജുകൾ: ₹10,000 (p. 8)
• ആകെ പ്രവർത്തന പരിപാലന ചെലവുകൾ: ₹33,50,000 (p. 8)

ഡി. പ്രോഗ്രാം ചെലവുകളും ഉൽപ്പാദന-സേവന മേഖലകളും (Programme & Sectoral Expenses)

• തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ: ₹5,00,00,000 (p. 9)
• ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടികൾ: ₹3,18,00,00,000 (p. 9)
• ഉൽപ്പാദന മേഖല (ആകെ): ₹88,22,873 (നെല്ല്, പച്ചക്കറി, വാഴ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, ക്ഷീരവികസനം, മൃഗസംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ) (p. 9)
• സേവന മേഖല (ആകെ): ₹6,76,91,539 (വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കുടിവെള്ളം, ഭവനനിർമ്മാണം, വനിതാ-ശിശുക്ഷേമം, മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ) (pp. 10-11)
• അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖല (Infrastructure Sector): ₹83,81,033 (റോഡുകൾ, തെരുവ് വിളക്കുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ) (pp. 11-12)
• സംസ്ഥാന സ്പോൺസേർഡ് സ്കീമുകൾ (പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ): ₹7,26,88,400 (p. 12)
• മുൻകാല ചെലവുകൾ (Prior Period Expenses): ₹6,00,00,000 (p. 13)
• ആകെ റവന്യൂ ചെലവ് (Total Revenue Expenditure): ₹21,39,93,946 (p. 13)

5. മൂലധന ചെലവുകൾ (Capital Expenditure)

• ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ തിരിച്ചുനൽകൽ (Refund of Deposits): ₹4,00,000 (p. 13)
• ശമ്പളം, പെൻഷൻ വിഹിതം എന്നിവയുടെ ബാക്കി കൊടുക്കലുകൾ: ₹12,33,041 (p. 14)
• സ്ഥിര ആസ്തികൾ വാങ്ങൽ (ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, കോൺക്രീറ്റ്/ടാറിങ് റോഡുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ): ₹2,70,04,708 (pp. 14-15)
• സ്റ്റോർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ (Stock in Hand): ₹7,50,000 (p. 15)
• ജീവനക്കാർക്കും ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ഓഫീസർമാർക്കുമുള്ള ലോണുകളും അഡ്വാൻസുകളും: ₹3,20,27,749 (p. 15)
• ആകെ മൂലധന ചെലവ് (Total Capital Expenditure): ₹3,20,27,749 (p. 15)

6. ആകെ തുകകളുടെ സംഗ്രഹം (Budget Summary)